目  录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第五部分 附  件

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行促进创业就业的法律、法规和政策，组织实施全市创业指导、就业服务及人力资源开发工作，指导全市就业援助、劳务品牌建设、人力资源市场培育发展工作。

2、指导全市开展技能人才等级评价工作，组织开展全市职业技能竞赛活动。

3、统筹指导全市创业孵化基地，标准化创业中心、返乡创业园区、就业帮扶基地、就业见习示范基地等创业就业平合的建设和绩效评估工作；承担市本级创业就业培训和创业孵化基地建设等事务性工作。

4、承担市本级人力资源市场管理，发布人力资源供求信息，组织开展劳务招聘治谈会，开展职业介绍、职业指导工作;承担市本级非国有单位、流动人员和灵活就业人员的人事关系和档案管理工作。

5、贯彻落实全民创业促就业及创业担保货款政策，为个人和小微企业提供创业融资担保服务。

6、承担市本级公益性岗位的开发管理、中省驻安单位和市属困难企业帮困救济等事务性工作。指导县（市、区）开展就业困难人员认定工作。

7、承担市加快新社区工厂高质量发展领导小组办公室、市毛绒玩具文创产业发展领导小组办公室和市电子线束产业发展领导小组办公室等交办的日常事务性工作。

8、承担全市人力资源和社会保障信息系统建设、推广应用及运行维护工作。

9、完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）内设机构

内设综合科、创业就业服务科、职业技能培训科（市职业技能鉴定指导中心）、市创业担保贷款办公室、人力资源开发服务科、人事代理科、毕业生工作科、数据网络中心、新社区工厂产业发展科9个科室。

二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个：

本单位作为安康市人力资源和社会保障局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至2022年底，本部门（单位）人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5041.61万元，与上年相比收、支总计增加353.44万元，增长7.57%。主要是社会保障和就业支出项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4022.26万元，其中：财政拨款收入2963.04万元，占73.67%；其他收入1059.22万元，占26.33%。

三、支出决算情况说明 

2022年度本年支出合计4094.78万元，其中：基本支出429.22万元，占10.48%；项目支出3665.56万元，占89.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3692.76万元，与上年相比收入总计、支出总计增加616.62万元，增长20.04%，主要原因是一般公共预算财政拨款提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算285.75万元，支出决算3173.97万元，完成年初预算的111.08%，占本年支出合计的77.51%。与上年相比，财政拨款支出增加897.77万元，增长39.44%，增减变化的主要原因社会保障和就业支出项目增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）预算241.74万元，支出决算363.91万元，完成预算的152.03%。决算数大于预算数的主要原因是人事变动，职级职务晋升。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算25.66万元，支出决算31.98万元，完成预算的124.62%。决算数大于预算数的主要原因是人事变动，职级职务晋升。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算0元，支出决算（项）5.25万元。决算数大于预算数的主要原因功能科目调整。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）预算0万元，支出决算48.59万元，决算数大于预算数的主要原因是该项属于专项项目支出，不包含在年初部门预算。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）预算0万元，支出决算26.41万元，决算数大于预算数的主要原因是该项属于专项项目支出，不包含在年初部门预算。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算0万元，支出决算280.21万元，决算数大于预算数的主要原因是该项属于专项项目支出，不包含在年初部门预算。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）预算0万元，支出决算89.26万元，决算数大于预算数的主要原因是该项属于专项项目支出，不包含在年初部门预算。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）预算0万元，支出决算420.81万元，决算数大于预算数的主要原因是该项属于专项项目支出，不包含在年初部门预算。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）预算0万元，支出决算400万元，决算数大于预算数的主要原因是该项属于专项项目支出，不包含在年初部门预算。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）预算0万元，支出决算180.90万元，决算数大于预算数的主要原因是该项属于专项项目支出，不包含在年初部门预算。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算0万元，支出决算2,157.25万元，决算数大于预算数的主要原因是该项属于专项项目支出，不包含在年初部门预算。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算0万元，支出决算68.92万元。决算数大于预算数的主要原因是该项属于专项项目支出，不包含在年初部门预算。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算18.34万元，支出决算22.95万元，完成预算的125.14%。决算数大于预算数的主要原因是人事变动及工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出418.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费367.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金。职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）公用经费51.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算0.51万元，完成预算的25.5%。决算数小于预算数的主要原因是规范财务管理，压缩经费支出，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因，公务接待量减少。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算2万元，支出决算0.51万元，完成预算的25.5%，决算数较预算数减少1.49万元，主要原因是疫情原因，公务接待量减少。

其中：

国内公务接待支出0.51万元。主要是本部门安康市创业就业服务中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导创业就业工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算285.7468万元，支出决算418.84万元，完成预算的146%。支出决算比上年增加103.565万元，主要原因是办公经费提标及在职干部调入和工资晋级。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看实现全市易地扶贫搬迁劳动力创业就业148503人（其中创业1639人），有劳动力的易地搬迁户79063户已实现一户有一人稳定就业；市本级累计开展职业技能培训5742人次，完成市局下达0.325万人次的176.68%，支出各类资金1417.527万元；全市发放创业担保贷款2919笔，发放金额8.24亿元，分别完成省级年度目标任务4.25亿元的194%、市级年度目标任务3亿元的275%；全市农村劳动力转移就业63.6万人，累计组织召开展各类招聘活动662场次，提供就业岗位28万余个，达成就业意向24668人，实现就业10121人；全市共举办苏陕劳务协作招聘活动16场次，开展就业培训29场次，全市通过苏陕劳务协作实现新增农村劳动力转移就业6108人，其中脱贫人口就业4563人，分别完成年度目标任务的129.95%和190.13%；共保管流动人员人事档案26285份，开展以档案管理服务为基础延伸的各类基本公共服务约8000人次。我市离校未就业高校毕业生就业管理系统已登记应届高校毕业生11216人，实现就业9001人，登记就业率80.25%，除去自愿暂不就业1633人后，登记就业率93.93%；已征集见习岗位5814个，完成市级目标任务5000个见习岗位的116.28%；上岗见习1810人，完成省级目标任务1350人的134%，市级目标任务1500人的120.67%； “安康智慧人社”微信小程序和“安康人社”APP，注册用户超过60万人，共完成我市人社网上服务大厅事项上网339项；全市累计制发社会保障卡近280余万张，签发电子社会保障卡200余万人；12333为群众提供电话咨询服务近10万次；全市在营新社区工厂1039家，2022年新增151家，完成目标任务的151%；吸纳就业36417人，完成任务的121%；其中脱贫人口9427人，实现产值70.64亿元，完成目标任务的100.9%。

本单位在部门决算中反映创业孵化基地（返乡创业示范园区）就业创业资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金402万元，占部门预算项目支出总额的94.61%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未开展整体支出绩效评价工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映创业孵化基地（返乡创业示范园区）就业创业资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.创业孵化基地（返乡创业示范园区）就业创业资金项目绩效自评综述：全年预算数195万元，执行数195万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：13家市级创业孵化基地（返乡创业示范园区）给予每家15万元就业创业补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 创业孵化基地（返乡创业示范园区）和市级就业帮扶基地就业创业资金项目绩效自评综述：全年预算数207万元，执行数207万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：25家创业孵化基地（返乡创业示范园区）和市级就业帮扶基地就业创业补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位2022年度主管的创业孵化基地（返乡创业示范园区）就业创业资金项目等5个市级专项资金进行自评，涉及预算金额424.8861万元。其中市级创业孵化基地（返乡创业示范园区）就业创业资金项目等2个一级项目已在上述“项目绩效自评结果”评价中做叙述，不再重复。

1.安康市首届“安康蒸面大赛”市级专项资金绩效自评综述：全年预算数13.7861万元，执行数13.7861万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第七届安康富硒美食节圆满举办。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.陕西安康大学生创业孵化园入园企业优惠政策项目补贴资金（第二批）绩效自评综述：全年预算数8.5万元，执行数8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：助力符合条件的入驻陕西安康大学生创业孵化园企业发展壮大。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.陕西安康大学生创业孵化园企业退付入园保证金绩效自评综述：全年预算数0.6万元，执行数0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将入驻陕西安康大学生创业孵化园企业缴纳的入园保证金在企业退园时应退尽退。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.此决算数据反映本单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3214194。

第三部分2022年度部门决算表

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。